實用的年度工作工作計劃錦集四篇

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，很快就要開展新的工作了，來爲今後的學習制定一份計劃。計劃怎麼寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的年度工作工作計劃5篇，希望能夠幫助到大家。

年度工作工作計劃 篇1

20xx年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不苟地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統計工作，下面是我們20xx年的工作情況總結：

一、以質量貫標爲契機，不斷增強全員的預算管理意識。

20xx年市局(公司)將我公司列爲第一批質量認證達標單位，職工的質量規範意識明顯增強。我們以此爲契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考覈。在費用控制方面，一是採取定額包乾的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是採取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，爲提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須於出發後xx日內還款，並將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金佔用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規範意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓爲動力，不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視爲企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，20xx年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理覈算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考覈辦法》。通過學習，進一步瞭解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了幹好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，20xx年先後有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高，爲幹好工作提供了素質保證。

三、以考覈爲手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨着企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。20xx年，市局(公司)爲加大責任制考覈力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考覈組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考覈，嚴格按責任制考覈兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。 工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考覈體系，採取了工作質量與方針目標的考覈機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考覈。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考覈標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考覈與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務覈算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。並順利通過每年一次的國稅、地稅關於納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監督管理職能，規範了各站所經營行爲，有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨着企業的'不斷髮展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資採購中的比價採購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

爲加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導於檢查，通過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。20xx年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了覈查，通過覈查，提高了基層會計、保管的責任心，規範了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。

根據上級局(公司)關於財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視爲規範企業經營行爲的良機。首先，對20xx年以來的捲菸購、銷、存業務認真檢查，並與菸廠覈對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行爲，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到菸葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規範了會計的基礎工作，爲迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金佔用，提高資金利用率。

20xx年初，我公司資產負債率高達，爲了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金佔用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金佔用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金佔用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

七、財務工作計劃

爲全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作爲財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在20xx年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成爲全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。20xx年，公司已走上了良性發展的快車道，捲菸銷售與菸葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閒置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。

三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務管理的要求也越來越高。爲了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，爲更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，20xx年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，20xx年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.

年度工作工作計劃 篇2

根據通知要求，現將我縣20xx年度上半年工作情況及下半年工作計劃報告如下：

一、20xx上半年工作情況

(一)信息化建設提檔加速。投入20xx餘萬元，完成區域健康信息管理平臺建設，設置自助查詢終端，推廣百靈健康客戶端(APP)，實現縣域內就診信息和健康檔案自助查詢。縣人民醫院全面應用實名就醫電子健康卡;家醫簽約、預約掛號系統、雙向轉診、遠程診療、安全等級保護工作等正在積極推進，進入招標程序。

(二)醫養結合工作深入推進。6月1日，縣政府召開全縣建設全省醫養結合示範先行縣啓動會，安排部署創建工作。赴濰坊、臨沂、青島等多地考察學習發展經驗;將安寧療護服務、醫養結合示範項目納入工作計劃，轄區12個鎮醫療機構和養老機構試點簽訂醫養結合協議;4家敬老院完成內設醫務室。縣社會福利服務中心增設護理院和老年牀位90張，升級改造爲全縣中醫養老護理中心;商河精神病醫院投資建設開放1000張牀位的醫養結合項目即將動工。

(三)健康扶貧政策落地見效。聚焦脫貧攻堅，嚴格落實“八個一”健康工程，全面完成分類救治任務。按照“五步篩查法”全面完成131名患病貧困人口精準識別和156名貧困失能人員複評工作;貫徹落實“三免六減半”及“住院幫扶”等各類惠民政策，共幫扶資金383萬餘元，惠及貧困羣衆9877名。

(四)醫療服務能力不斷提升。1-6月份，基層診療總量佔全縣診療總量的30.1%，同比增長1.29個百分點。針對基層醫療機構發展存在問題，連續舉辦醫患矛盾處置、醫院精細管理等各類業務培訓班4次。目前，全縣醫療機構和在職在崗醫護人員註冊率均達100%，實現全覆蓋。轄區2家縣級醫院共開展臨牀路徑管理病種28種。加快推進醫聯體建設並推進分級診療。7月12日，商河縣胸痛中心成立，市中心醫院院長蘇國海教授到會授課。全縣共有8家醫療機構分別與山大二院、明水眼科醫院等共建醫聯體;積極推進2所社區衛生服務站建設任務。印製衛生院等級評價標準工具書千餘冊，確保衛生院人手一冊、責任到人，對照標準整改提高，確定第一批市級等級評價候選單位。做好縣級醫療機構控費和藥品採購“兩票制”工作，並將其納入縣級醫院績效考覈，將考覈結果與財政補助掛鉤。

(五)公共衛生服務亮點突出。將工作項目化、項目責任化，落實項目“1234”工作法，建立健全基層衛生管理服務新機制，基本公衛服務管理水平有效提升。河南焦作、德州臨邑等地衛計部門前來考察學習。4月16日，商河縣代表山東省參加國家基本公共衛生服務項目現場考覈，得到國家考覈專家組充分肯定。

(六)計生工作平穩健康發展。一是加快推進衛計資源整合。6月26日召開衛計資源整合推進會，目前，整合工作已落實到位，各鎮辦專門機構已掛牌並更換公章。上半年，全縣人口計生各項指標穩中向好。1-6月份，全縣出生人口3882人，出生減少1282人，人口出生率、自然增長率及出生人口性別比等各項指標在可控範圍。6月份，商河縣衛計局獲評20xx年全國生育狀況抽樣調查優秀單位。二是在全市創新開展獨生子女考取普通本科、研究生救助工作。預計支出60餘萬元。 目前，已下發通知並通過基層單位彙總相關信息。

(七)疾控婦幼監督工作同步推進。聚焦縣疾控中心核心能力提升，確保實驗室裝備達標;加強對精防機構和定點醫院督導管理。加快推進婦幼體系建設，逐步實現信息化管理、網上質控和服務流程再造，確定縣人民醫院爲定點救治中心建設單位，提升高危孕產婦規範化管理水平。目前，縣婦幼保健院PPP項目已完成用地規劃、可研報告編制等，近期組織專家評審。綜合監督手持執法終端已配備到位、投入使用。增選6家符合標準的鎮衛生院開展從業人員查體工作;按時完成30所公共場所國家監督抽檢任務。

(八)中醫藥創先工作不斷鞏固。鞏固全國基層中醫藥工作先進單位創建成果，通過中醫技術培訓、中醫適宜技術推廣等手段，將中醫技術廣泛應用;由縣中醫醫院在中醫藥重點專科中遴選具有一定優勢的專科進行重點培育，並積極申報“專科診療中心”“扁鵲文化傳承人”。

二、存在問題

(一)基層醫療服務能力不足。主要表現在醫療設備更新緩慢、專業技術人員不足，有影響的.重點學科和拔尖人才匱乏。

(二)信息化應用水平不高。信息化平臺初步搭建，但因爲羣衆接受度和工作人員操作不夠熟練，應用水平有待提高。

(三)醫養結合工作有待提速。醫養融合程度還不夠，資源整合需突破。

三、20xx年下半年工作計劃

(一)對標務期完成任務，全力提升服務能力和水平。以黨建爲引領，對標市衛計委17項務期必成的工作任務，深化提升“服務管理年”活動內涵，以問題爲導向，加強行風建設，以全省推進基層醫療機構標準化建設和基層衛生院等級評價爲契機，加強關鍵節點的調度，按照“保基本、補短板、創示範、提能力”的要求，全力提升服務能力和水平。

(二)加強信息化水平，全力推進智慧健康平臺建設。推動醫共體建設，加強智慧醫療工程建設，重點推進遠程診療和預約、轉診服務，在縣鎮兩級建立遠程診療網絡;加強信息統計和數據分析，爲醫療服務決策提供大數據支撐。

(三)加快新舊動能轉換，全面推進醫養結合工作。推動全省醫養結合示範先行縣創建，加快推進醫養結合工作的深入開展，確保創建任務順利完成。

(四)實施引智工程，加強衛計系統人才隊伍建設。完成招聘人員控制總量工作人員146人和事業編制工作人員5人。從薪酬待遇、發展空間、執業環境、社會地位等方面入手，完善人才發展機制。

年度工作工作計劃 篇3

今年以來，xx區工商聯緊緊圍繞區委、區政府“六抓六促”和“五個xx”工作思路，認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會以及自治區和XX市經濟工作會議精神，堅持“兩個健康”主題，以服務非公經濟發展爲宗旨，結合我單位工作實際，精心組織，紮實工作，取得一定的成績。

一、主要工作

一是組織非公有制企業人士參加教育培訓。

（1）組織外出培訓學習。積極組織我區非公經濟人士參加上級有關理想信念教育活動、企業成長培訓、非公強優企業高級人才培訓班等教育培訓活動6期（次）。期間，我區共有非公經濟人士80多人次參加了培訓。（2）召開“四信”教育實踐活動座談會。5月，召開以誠信守法爲主要題的“四信”教育實踐活動座談會，共有8個強優企業在座談會上表態發言，堅持守法經營，取信於民的職業和道德操守，認真履行社會責任。（3）協助舉辦羣團工作座談會。今年8月，我區舉辦了主題爲“貫徹落實羣團工作會議精神，助推企業發展”的企業家座談會，共有來自我區非公經濟企業家代表及服務非公經濟企業職能部門領導200多人蔘加了座談會。會上，區領導認真聽取了非公企業代表的有關企業發展現狀彙報，同時聽取了各相關服務非公企業部門的工作彙報，並就企業出現的'問題和困難作出工作要求和部署。通過教育培訓，提高企業風險掌控能力，從而加快企業轉變經濟發展方式，提高企業法治意識，促進企業依法經營、守法誠信的理念。

二是開展“同心行聯百企”走訪調研活動。今年上半年，組織開展了以板材行業爲重點的“同心行聯百企”走訪調研活動。期間，共開展走訪調研活動2次，走訪企業50多家，印發宣傳資料300多份，出版宣傳板報兩期，收集到相關意見建議5條，已解決5條。同時形成調研報告《xx區板材行業存在的困境及出路調研報告》並遞交區委，爲解決板材行業存在的問題提供依據和思路。下半年組織開展了以誠信守法爲主要題的“四信”教育走訪調研實踐活動。期間走訪企業20多家，印發宣傳資料200多份。

三是推進民營企業結對幫扶貧困村活動。目前已牽線搭橋達成“富偉茶業有限公司—xx鎮姚山村、廣興木業有限公司—xx鎮楊志村、三裏鎮商會—三裏鎮隆興村、鴻盛隆木業有限公司—xx鎮甘碑村”等結對幫扶對象的合作共建意向，結對雙方初步簽訂了《結對幫扶協議書》，目前結對雙方按協議書要求紮實推進各項工作。

四是拓展招商渠道開展招商引資工作。截至目前，已向區內、外重點企業發出短信邀請函30多條（份），已收集鄉鎮商會提供推介的招商引資投資信息5條（個），其中有1個投資項目已完成投資意向書，該項目由重慶中麟天然氣開發有限公司建投，計劃投資2億多元。同時已和十個鄉鎮商會、轄區部分強優企業達成委託招商意向，進一步擴大招商引資門路和渠道。

五是組織引導非公有制企業參與社會活動。積極發動、引導和組織全區非公有制企業積極參與各類社會活動。據不完全統計，截止11月底，全區鄉鎮商會及非公企業共組織開展捐資助學解困、開展各類文體活動（包括春節文體活動、“三月三”歌節、“荷美庭院”建設、“荷家體驗活動”等）活動達20多場次，捐助物資累計xx0多萬元。其中今年4月份，由樟木鄉商會贊助主辦的“三月三”歌節共贊助物資40多萬元；6月份，會員企業荷田投資公司、龍鳳江專業合作社、富偉茶業有限公司、向南居房產公司等企業出資80多萬元舉辦了xx蓮藕核心示範區開園儀式一系列活動；今年8月份，會員企業向南居·漢唐世家房產公司開展慈善活動，資助慰問困難大學生13人，發放慰問金7萬多元；10月份，在重陽節前夕，組織非公經濟人士代表分別到xx鎮姚山村、黃練鎮鳳凰村兩個村共20位老人代表進行了慰問，每人給予500元的慰問金。

六是發展吸收會員工作。堅持擴大規模與優化結構相結合，既注重數量，又提升質量。截止10月底，全區發展新會員40個，其中，中小企業會員12個，微型企業、個體戶28個。

七是指導創建鄉鎮商會和會員企業示範點工作。重點指導開展鄉鎮商會“五有”（即有場所、有牌子、有制度、有設備、有活動）建設，重點創建xx鎮、三裏鎮商會等亮點鄉鎮商會。創建xx區廣興木業公司、廣西荷田投資發展有限公司、xx區龍鳳江農業專業合作社等企業示範點建設。

八是積極參與掛點鄉村工作。根據安排，區工商聯掛點樟木鄉黃龍村。在單位只有一個人的情況下，能按照駐村工作要求，積極配合樟木鄉、村和組織鄉村幹部做好“生態鄉村”和扶貧攻堅（精準識別貧困戶）的各項工作。在努力工作同時在工作經費上給予大力支持，共支持工作經費10000多元；同時開展走訪慰問活動，共走訪貧困農戶50多戶，慰問困難羣衆10人，發放慰問金3000元。

年度工作工作計劃 篇4

一、XX年度工作回顧：

XX年從公司正式開業，到現在的10月，公司每月營業狀況無法盈利。目前公司運營到處於整個市場相對的淡季，那麼公司基本

處於完全無營業收入狀態。

整個公司運營不理想，這個有市場的狀況，更多的是公司運營的掌控能力存在不足而引起的業績嚴重虧損。

公司負責人要從中吸取經驗和教訓，從現在開始，完成XX年既定經濟管理目標。

總結不足：

1、公司運營核心部門掌控、引導不力。

2、申報部老師招聘、培訓不力。

3、公司的績效考覈執行力度不夠。

4、公司主營項目的業務領導水平不夠。

結合目前公司發展狀況和今後趨勢，公司計劃從以下幾個方面開展XX年度的工作：加強管理基礎、構建高效運作的營銷業務運

營管理機制；努力提升人才業務水平，不斷提高培訓產品質量，努力爲學員客戶提供優質的產品和服務。

二、12市場預測和分析

1、國家政策預測XX年的考生在逐年增加，九大員考試的准入門檻和難度不斷增加，都是市場契機。龐大的考試隊伍和建築市場的需求量完全是反比，很對單位和個人對此證的需求和依賴是相當的強。所以在考試難度加大的同時，我們培訓機構還是有更多的市場機遇，對於大部分考生來說，經過多年的考試但是都無法通過，開始的幾年總算是抱着僥倖通過考試的心態逐漸迴歸理性。

2、同行分析

長沙的機構目前沒有絕對的領導公司，無論在培訓公司的整體實力、品牌知名度、學員忠誠度都沒有個性鮮明的公司，目前還是處於爭霸，互相割裂的狀態，彼此惡性的價格競爭階段，也正是集中突圍，是樹立品牌的大好時機。

3、對手分析

長沙目前比較有知名度的是外來的培訓公司進入，有等以網絡視頻教育結合他們的包過簽約班給予市場較大的份額分割。

4、公司優勢和劣勢

優勢：正式運營以來，依託集團提供的平臺，減少很多人力物力的消耗和管理精力，一心一意的全力做好營銷團隊的建設。

、信息的共享，節約了公司行政部的無謂搜索，保障營銷部門的客戶開發準確率和高效率。

、資源的共享，完全從公司目前所無法單獨完成的事務和成本上解決了後顧之憂。

、信息平臺的共享，提供一個遠距平臺增加更多的欄目和服務項目。

、產品的開發，現在公司無需投入精力和資金做任何一個產品的開發共享資源。

劣勢：

、競爭對手的成長：在前幾年有一批成立較長公司在市場上有一定知名度，這個將是公司在未來幾年的強勁對手。

、公司自身問題：人力資源是困擾公司最大的瓶頸。積極探索、拓展銷售新模式和渠道，打破銷售瓶頸，努力爲學員提供優質的'教學平臺，抓住市場擴大的契機壯大自己，開創公司營銷的新局面。

三、XX年經營目標

1、推行目標管理，實現培訓金額收入萬元，利潤萬元。應收款率%。

2、重視人才隊伍招聘、培養和建設。

3、開發新產品，提升公司產品市場競爭能力。

4、辦公成本降低%，推廣費用增加營業額的%。

四、XX年工作計劃

1、構建和完善公司組織運營體系，明確部門崗位職責，做到責任明確，保障各項工作順暢運行。

2、建立和完善公司薪酬和績效考覈管理體系，穩固員工隊伍。

3、加強公司企業業務知識和相關考試政策宣導，建立進取型、學習型、協作型團隊。

4、把握培訓市場脈搏，增強員工拓展業務能力，開拓新銷售渠道，提升銷售業績。

建立產品市場信息蒐集渠道，及時反饋和分析市場需求和變化，制定和調整銷售策略，以適應市場的要求。

XX年要實現銷售目標，應重點做好以下幾點工作：

1、熟悉培訓行業本質，加強公司申報部人員業務知識的培訓，提升業務能力

對於一個公司來說，銷售業績是公司發展最重要因素，有業績的人就是公司最爲優質的人才，優質的人才第一來自於市場直接的引進，第二來源渠道就是公司自己對人才的培養計劃了。不定期的專業知識培訓工作。加強公司團隊建設，增強公司相關部門團隊合作，創造良好的工作激情和氛圍如今從各大公司發展模式來看，現在是一個團隊合作的時代，申報業務部要建立良好的溝通機制，繼續執行每日早例會機制，意見反饋機制，形成團隊意識，員工間要多交流，多合作，才能不斷增長業務技能，達到共贏。

2、服務老客戶，開發新客戶

公司行政部建立完善的客戶資料檔案，建立專人並隨時跟蹤瞭解他們對公司培訓產品反饋，做好售後的服務工作，聽取他們的建議並認真記錄分析，及時提供領導高層。

XX年建議新客戶開發可以依靠短信平臺、網絡推介電子商務這塊來取得一些新突破。

、實施短信平臺計劃

通過短信平臺，來建立良好的品牌效應。

網絡銷售計劃

a、今年公司利用專人充分利用網絡。

公司的主力網站大力挖掘主動諮詢的客戶，通過電話時常跟蹤聯繫他們，與他們進行交流和溝通，使他們對我們公司的培訓產品及權威實力產生信任感。

b、行政部反覆通過網絡蒐集單位信息，及時更新資料，保障客戶溝通的資料，提高效率。

3、時間計劃，分解公司既定計劃

公司提供相關客戶資源，注意合理分解重點相關的項目，貫徹指標。

營業額分解計劃：

項目人數佔有率

‰價格（全科）時間金額小計備註

XX年5月-8月關鍵指標

XX年2月-5月關鍵指標

XX年2月-5月

XX年7月-9月

注重公司淡季市場的重心。

在目前市場的淡季，要合理的拓展不受市場季節影響的項目

加強培訓，注重企業文化的建設，人力資源的建設。

五、XX年度公司預算

項目基本費用時間執行時間備註

房租一年XX年底

人員工資一年每月

水電、物業年月中

電話費一年按月付費

廣告一年按需投入

六、公司人員招聘配備、培訓

人員配置：

公司負責人行政部經理行政部文員/助理

考務部文員

業務

人員培訓計劃：

XX年2月底-3月中旬是招生的旺季，加強督導，積極淘汰不適合人員，提高業務部能力。

XX年10月-12月，傳統市場的淡季，給予相關人員的知識點鞏固、公司制度執行的整頓。

七、要實現銷售目標，應該防範的幾個風險：

1、人員的招聘、培訓、培養一定要及時到崗，加強日常管理、學習。