精選醫院工作計劃集錦5篇

時光在流逝，從不停歇，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，此時此刻需要爲接下來的工作做一個詳細的計劃了。什麼樣的計劃纔是好的計劃呢？下面是小編幫大家整理的醫院工作計劃5篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

醫院工作計劃 篇1

**醫院20xx年度工作計劃20xx年我院工作的總體思路是：一切以病人爲中心，以創建二級甲等中醫醫院爲契機，加強內涵建設，突出中醫特色，提高服務質量，力爭實現二級甲等中醫醫院的創建總體目標。

一、工作重點

20xx年工作要緊緊圍繞着我院中長期發展規劃展開工作。

1.加強醫療質量管理。在執行中醫診療規範、診療常規的前提下，重點加強基礎質量管理，全面落實“中醫醫院等級評審”的各項工作要求。

2.有計劃地培養引進人才，形成梯隊，高級人才佔10%，中級人才佔35%，初級人才佔55%。提高專業人員的業務技術水平。

3.提高運營效率。抓好開源節流工作，嚴格控制醫院運行成本。

4.重點發展突出中醫藥特色的項目，提高中醫臨牀療效。

二、工作任務及措施

(一) 醫療質量管理

1.各個質量管理委員會要充分發揮作用。醫療質量委員會、病案管理委員會及醫院感染委員會等都要定期召開各種會議，每年不得少於4次。

2.狠抓門診及住院部醫療質量管理工作，突出中醫特色，規範門診病歷書寫、病房病歷書寫，嚴格執行首診負責制度、三級醫師查房 制度、會診制度、疑難病歷討論制度。

3.加強對醫療質量關鍵環節監督，建立及健全醫療風險防範機制，嚴格執行中醫操作規程和常規。建立健全醫療應急方案。

（二）隊伍建設引進人才針對醫院發展規劃中提出的人才隊伍建設問題，在本年度內重點引進中醫學科帶頭人2-3名，主治中醫師3-4名，充實業務骨幹隊伍。要給引進的人才搭建平臺，做到引得來、留得住，對非本地人員提供免費租房和伙食。

（三） 病案質量管理

1.將病案質量控制的重點放在科室，醫務科隨時抽查科室運行病歷及終末病歷，重點是對運行病歷的督查，將抽查和督導結果及時反饋到院領導及各科室，不斷提高醫療技術水平。

2.開展優秀病歷評選活動，評出的優秀病歷醫院獎勵，同時對書寫不合格的病歷進行處罰及通報批評，以提高病歷整體質量。

（四） 繼續教育及“三基”培訓管理

1.加強醫院臨牀工作人員的三基培訓，根據各科室的專業技術特點，強化基礎知識及基本技能學習。由醫務科制定學習培訓計劃並進行考覈

2.參加醫學會組織的各種培訓，提高業務水平，提高中醫理論。

(五) 完善醫技人員技術檔案管理 重新整理及完善醫院醫技人員相關技術檔案，做到一人一案管理，有案可查。

(六) 藥事和處方管理在藥劑科和相關科室的配合下，嚴格我院門診及住院處方的管理，杜絕不規範處方。同時，加強對抗生素的應用管理，嚴格抗生素的應用指徵，對不合理應用抗生素的現象進行監控，及時發現，及時處理。

(七)提高法律意識、增強法律觀念 對全院醫護人員進行相關醫療糾紛知識的培訓，強化醫療安全意識，減少醫療糾紛的發生。

（八）提升護理質量

1.繼續實行護理質量二級管理體系，堅持執行檢查、考評、反饋制度，設立質量可追溯機制，確保各項護理質量達到標準要求。

2.重點加強對新上崗護士、低年資護士的技術考覈。制定出年度護理人員培訓考覈計劃和護士規範化培訓計劃，採取各種措施認真組織落實。

3.進一步落實《中醫醫院中醫護理工作指南》，大力支持開展中醫護理工作，確保每個病區開展中醫護理技術不少於兩項，並保障中醫護理設備、物資的供給。

（九）加強院感工作

1.本年度要把院感知識培訓列爲重點工作，每季度進行培訓，一年培訓4次。

2.對新員工上崗前進行院感培訓。

3.落實消毒隔離制度，加強消毒滅菌效果監測與評價。

4.加強醫務人員手衛生管理，做好醫務人員職業防護。

5.加強院感監測，實行醫院爆發預警報告。

6.加強抗生素的使用與管理。

三、重點專科建設

實施專科發揮中醫藥特色優勢建設發展規劃。根據去年實際接收病人病種情況分析，確定今年重點皮膚病白疕、溼瘡、結節性癢疹的中醫診療方案。重視專科學術經驗繼承，確定1-2名師承人，加強專科人員培養、教育、使用。完善治未病工作，在門診和病區開展治未病工作。治未病科要積極參加社區的宣傳、健康教育工作。

四、中醫藥文化建設

貫徹執行《關於加強中醫醫院中醫藥文化建設的指導意見》及相關文件要求，建立並不斷完善行爲規範體系、醫院宗旨等醫院價值觀念體系中充分體現中醫藥文化，在建築風格、內部裝飾、醫院標識、庭院等環境形象體系建設體現中醫藥文化，形成富含中醫藥文化特色的服務文化和管理文化。

五、確保中醫特色工作目標的實現

1.抓好中醫師承工作，在師承工作的基礎上再努力完善，形成更好的師帶徒發揮中醫經驗治療皮膚病，做好老中醫傳承傳教工作。

2.按照國家中醫藥管理局工作要求，中醫及中西醫結合醫務人員，必須書寫中醫病歷，開具符合中醫要求的處方，不符合要求的藥劑科一律不予調配，確保處方、病歷符合書寫要求。

六、處方點評及抗生素應用管理

加強對抗生素的應用管理，嚴格抗生素的應用指徵。對不合理應用抗生素的現象進行監控，及時發現，及時處理。每月進行一次處方點評，嚴格執行醫院處方管理制度。

七、積極開展對口支援工作本年度計劃對朝陽區團結湖社區醫院進行中醫對口支援工作。

開展中醫技術推廣開展人員交流，進行人員及中醫技術的雙重支持，以促進社區衛生服務工作的發展。

八、行政後勤工作抓好社會治安綜合治理、加強後勤保障服務工作。

1.加強對保安、保潔的監管，不斷提高服務質量，完善並落實巡查、檢查、監督制度，進一步做好固定資產管理及水、電、氣、暖和特種設備的維護和運行。加強覈算，減少浪費，降低運行成本。

2.落實平安醫院創建任務，構建和諧醫患關係。要進一步強化安全意識教育，完善個人保科室，科室保醫院的安全工作管理責任制。在重點關注醫療安全的同時，全面抓好藥品、消防、設備和財物等安全工作。積極開展安全督導檢查，預防重特大安全事故發生，確保醫院無安全責任事故發生。

20xx年，我們將以創建二級甲等中醫醫院爲契機，把醫院建設得更上檔次，服務水平更高，知名度更高，可信度更強的有中醫藥特色的皮膚病醫院。

醫院工作計劃 篇2

一、 醫療方面

在科主任帶領下，在主治醫師的指導督促下，認真及時完成門診、計劃生育及病區的日常醫療活動。嚴格按照《病歷書寫規範》的要求認真負責和實事求是地完成病歷記錄，住院病歷及觀察病歷必須在病人入院後２４小時完成，主治醫師必須在４８小時內對住院醫師的病歷進行檢查和審籤。抓好薄弱環節，把好病史質量關。凡屬疑難危重病人，科內隨時組織討論，制定治療方案，不斷提高診斷符合率和搶救成功率。

二、 學習方面

繼續重抓三基訓練，準備從今年年初起組織每月業務學習二次，力求內容實用，科技含量高理念新，可操作性強，做到有計劃，有針對性，有備課，並定時間定地點定內容定主講人。計劃進行二次“三基”考試，對年輕醫師的基本理論，基本操作加強督促訓練，同時通過外出進修學習聽專題講座等學術活動，提高整體素質。

三、 管理方面

抓好各項制度的落實，立足點放在醫療上的各項制度的嚴格執行，杜絕差錯事故的發生。繼續做好各項登記記錄工作。凡屬二乙醫院必須的記錄項目，均應及時認真登記記錄，指定專人負責，定期檢查督促。加強醫德醫風建設，杜絕醫療工作中的不正之風。

醫院工作計劃 篇3

一、指導思想

二、醫院經營定位思路

1、力求創名牌，提升主品牌，復甦副品牌，啓動新品牌，創立基礎品牌；

(實施品牌級別戰略)

以名牌爲龍頭帶動特色專科發展

以非專科爲基礎打造醫院美譽度

立足本市區，增加向周邊擴張的力度

以增加病源爲基礎，增強整合營銷的力度

以質量技術、服務爲依託，把醫院打造成爲地區的品牌專科醫院，醫院工作計劃構思簡介。

2、增加經營支柱

以復甦二類科室，啓動新專科爲重點。

三、奮鬥目標

管理上檔次，經營創新績

質量上臺階，服務創特色

專業上水平，專科創品牌

四、年度十項重點工作

1、強化品牌級別戰略；

2、強化品牌維護戰略；

3、強化人才、技術戰略；

4、強化市場競爭戰略；

5、強化整合經營戰略；

6、強化實施管理戰略；

7、強化文化建設戰略；

8、強化服務建設戰略；

9、強化成本覈算戰略；

10、強化廣告管理戰略。

五、實施措施(戰術)

(一)強化品牌級別戰略，完善品牌級別管理

1、創建醫院名牌(婦科)

2、提升醫院兩張主品牌

男科、皮膚性病科是醫院的兩張主品牌。

提升措施是：

3、力爭肝病科品牌升級

4、設法復甦副品牌(結石科)

5、有效啓動兩張新品牌。

6、創建基礎品牌。

(二)強化品牌維護戰略，完善品牌建設

1、提高全員對品牌建設重要性的認識；

2、提高全員對品牌維護的責任感；

3、提高服務質量；

4、提高專業技術；

5、提高醫療質量；增加維護力度

6、提高經營質量。

(前方宣傳，後方維護，全員創建，解決好認識誤區)

目的：提高品牌美譽度。

(三)強化人才、技術戰略，增加核心競爭力

1、引進高層次專業技術人員；

2、加速複合型人才培養；

3、落實"三情"留人措施；

4、合理使用人才；

5、多種方法提高專業技術水平(內訓、外送)

6、強調技術的雙重性。(診療性、經營性)

(四)強化市場競爭戰略，有的放矢競爭

1、認真分析市場；

2、徹底瞭解對手(廣告監調、定期調查)

3、提供相關資料；

4、做市場調查。

5、分析、策劃。

(五)強化整合經營戰略，充分利用有限資源

1、提高人力人員的綜合素質；

2、強化醫院內涵建設；

3、完善醫院的品牌建設與管理；

4、探索市場開拓多元化。

①解決好媒體宣傳單一問題；

②開展人員營銷(準分子、結石、IVF等)；

③綜合經營(患者、醫師、連心卡)

(基層醫療點的合作開發)

5、強化服務建設，提高服務競爭力；

6、完善成本覈算，倡導節約創利；

7、強化理念引導，實施立體經營，工作計劃《醫院工作計劃構思簡介》。

(六)強化實施管理戰略，不斷提高管理水平

1、堅持實施全面質量管理，增加實施力度；

2、按照ISO-9001國際質量管理體系中改進缺陷模式做到持續改進(告知書)；

3、實施虛實管理標準模式；

4、增強管理意識，提高認識(品牌建設)；

5、完善醫院信息管理。

6、深化經營管理：

A重點加速複合型人才培養，減少資源浪費。

B設法提高接診成功率。

C強化經營風險與糾紛的防範。

(七)強化文化建設戰略，打造優秀團隊

1、加強公司經營理念、使命、精神的教育；

2、注重員工的綜合素質提高，培育主人翁精神；

3、增加公司與員工之間互相依賴度和信任度；

4、增加人文關懷，解決好服務基礎(員工)；

5、落實和體現雙贏目標與四"滿意"。

(八)強化服務建設戰略，增加市場競爭力度

1、提高全員對服務重要性的認識；

2、設立專門的組織機構；

3、認真落實公司服務建設綱要和實施細則；

4、提高滿意度調查的科學性和真實性；

5、強化醫院服務閉環建設。

6、開展醫後服務(設專人實施)；

7、建立服務質量講評制度(每月一次)；

8、建立優秀員工、先進事蹟宣傳欄(院辦負責每月一次)；

9、落實服務質量考覈，作到與績效掛鉤。

10、實施評選一票否決。

(九)強化成本覈算戰略，倡導節約創利

1、完善單項成本覈算；

2、試行院科兩級成本覈算；

3、試行科內單項成本管理；

4、逐步實施部分科室實行成本與績效掛鉤。

(十)強化廣告管理戰略

1、進一步做好院內外專家包裝；

2、探索學術聯動炒作；

3、完善單一品牌建設的整體計劃管理；

A炒作模式

B整體策劃

C階段性實施方案

D跟蹤評價與調整

4、完善廣告監控；

A院內自身廣告監控

B本區域內競爭對手的廣告監控

C國內重點知名醫院的廣告監控

5、完善廣告階段性管理；

A做好院內廣告的管理

B做好與廣告公司的銜接工作

6、探索綜合媒體的開發；

7、注重競爭對手、政策與大環境影響的對策性、策劃。

六、醫院廣告效果的現狀

(一)過去醫院及各科初診人數對照表

表(略)

上表分析：

1、一類科室男科增漲比例較大；

原因：

A杜絕了分流；

B初診病人確實增加。

C婦科不孕症的帶動。

(二)增加廣告投放力度患者初診人數增加不理想

A婦科

B結石科

(三)新科室啓動效果不佳

A乳腺科兩次啓動不見成效。

(四)媒體模式與區域模式的問題

1、媒體存在單一性(電視廣告佔80%，印刷廣告效果不佳)；

2、就診人羣8%爲打工族，80%爲市區內，應該說周邊投放力度不夠；

3、廣告投放要結合兩個20%選擇媒體。

新興醫院營銷爲四結合模式

A主廣告與輔廣告相結合

B主媒體與區域媒體相結合

C北京價值與專家價值相結合

D本部經營與業餘人員營銷相結合

4、媒體廣告最佳效益時限有待論證；

A常規應該是3-6個月；

B醫院廣告在固定媒體已是多年；

C上述原因是否可致廣告效果不佳。

(五)醫院知名度與美譽度不成正比

(六)

七、戰役部署(兩個戰役)

第一戰役：準備戰役：

第二戰役：實施戰役：

1、強化實施力度；

2、認真落實考覈；

3、跟蹤項目進程；

4、堅持持續改進。

八、需要會診的問題

1、醫院的初診人數是否到了瓶頸?如何解決?

2、醫院的品牌類型定位，哪種類型較爲理想?(單品牌、多品牌)

3、媒體模式可否考慮增加綜合性媒體(多元化)模式?

4、如何解決醫院知名度與美譽度平衡發展問題?

九、結束語

新的一年是醫院發展的關鍵年，在新的一年裏，我們能否經受大環境的壓力，能否在市場惡性競爭中佔有應有的位置(市場份額)，能否創出的名牌和品牌，能否使持續發展，是對我們的嚴峻考驗，我們有決心、有信心去努力地拼搏，將堅持以企業效益凝聚優秀人才，以精英團隊塑造一流品牌，以企業文化培養優秀員工，以優秀員工創造一流品牌，以一流品牌推進規模發展，以規模發展追求企業效益的企業發展閉環，力爭使醫院在新的一年裏有新的起色和新的業績，爭取向公司交出滿意的答卷。

謝謝大家！

醫院工作計劃 篇4

20xx年，爲加強醫療護理工作，提高醫院護理人員的職業技術水平，今年的工作要以服務質量爲主，緊密圍繞醫院發展，以病人爲中心，提高工作中的服務理念。不斷創新，提高社會責任感，和人民羣衆的滿意度。現xx科室全體護理人員制定20xx年護理工作計劃如下；

一、以病人爲中心，提倡人性化服務，加強護患溝通，提高病人滿意度，避免護理糾紛

1、建立健康教育處方，發放護患聯繫卡，每月召開工休座談會，徵求病人及家屬意見，對服務質量好與壞的護士進行表揚和批評教育。

2、加強服務意識教育，提高人性化主動服務的理念，並於週二基礎護理日加上健康宣教日，各個班次隨時做好教育指導及安全防範措施。

3、主管護士真誠接待病人，把病人送到牀前，主動做入出院病人健康宣教。

二、加強護理安全管理，完善護理風險防範措施，有效的迴避護理風險，爲病人提供優質、安全有序的護理服務

1、進一步規範護理文書書寫，減少安全隱患，重視現階段護理文書存在問題，記錄要“客觀、真實、準確、及時完整”，避免不規範的書寫，如錯字、塗改不清、前後矛盾、與醫生記錄不統一等，使護理文書標準化和規範化。

2、將各項規章制度落實到實處，定期和不定期檢查，監督醫學，教育到位，並有監督檢查記錄。

3、加強重點病人的護理：如手術病人、危重病人、老年病人，在早會或交接班時對上述病人做爲交接班時討論的重點，對病人現存的和潛在的風險作出評估，達成共識，引起各班的重視。

4、加強重點管理：如病重病人交接、壓瘡預防、輸血、特殊用藥、病人管道管理以及病人現存和潛在風險的評估等。

5、不斷強化護理安全教育，把安全護理作爲每週五護士例會常規主題之一，將工作中的不安全因素及時提醒，並提出整改措施，以院內、外護理差錯爲實例討論借鑑，使護理人員充分認識差錯因素、新情況、新特點，從中吸取教訓，使安全警鐘常鳴。

6、加強重點環節的'風險管理，如夜班、中班、節假日等。實行APN排班及彈性排班制，減少交接班的頻次，減少工作中的漏洞，合理搭配年輕護士和老護士值班，同時注意培養護士獨立值班時的慎獨精神。

7、對重點員工的管理：如實習護士、輪轉護士及新入科護士等對他們進行法律意識教育，提高他們的抗風險意識及能力，使學生明確只有在帶教老師的指導或監督下才能對病人實施護理。同時指定有臨牀經驗、責任心強具有護士資格的護士做帶教老師，培養學生的溝通技巧、臨牀操作技能等。

8、完善護理緊急風險預案，平時工作中注意培養護士的應急能力，對每項應急工作，如輸血、輸液反應、特殊液體、藥物滲漏、突發停電等，都要做回顧性評價，從中吸取經驗教訓，提高護士對突發事件的反應能力。

醫院工作計劃 篇5

一、內控體系建設工作總體目標

根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合蚌醫二附院“十三五”發展戰略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啓動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀爲基礎，以防範風險和提高效率爲重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程爲手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫院經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫院發展戰略。

醫院內部控制體系建設的總體目標是：按照醫院內控建設工作的整體部署，於20xx年年底前完成內部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業單位內部控制規範》（試行）和《醫院內部控制制度（試行）》、《蚌醫二附院內部控制體系建設實施方案》，在全院範圍內建立統一、規範、完善的內部控制體系並使之有效運行。

二、內部控制體系建設原則及要素

內部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫院各項經營管理活動的內部控制體系；制定評價標準、監督檢查並促進內部控制制度有效執行；實現內部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、採購業務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統等在內的醫院運營管理的各個方面。

按照《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關於全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業單位內部控制規範》（試行）爲統領，梳理、修訂、健全單位現有各項規章制度，細化、完善各項經營管理業務（工作）流程，建立適應醫院經營管理實際需要的內部控制制度體系。

1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規範醫院管理行爲的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和管理水平，促進醫院發展戰略和目標的實現。

2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則：

（1）全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋醫院的各種業務和事項。

（2）重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。

（3）制衡性原則。內部控制應當在醫院治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等各方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

（4）適應性原則。內部控制應當與經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據業務發展和管理需要持續改進內部控制制度，並隨着情況的變化及時加以調整，建立動態調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。

（5）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：

（1）內部環境。內部環境是實施內部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業文化等。

（2）風險評估。風險評估是醫院及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

（3）控制活動。控制活動是醫院根據風險評估結果，採用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。

（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在醫院內部、醫院與外部之間進行有效溝通。

（5）監督。內部監督是對內部控制體系建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷時，應當及時加以改進。

4、以價值管理爲主線，以風險管理爲導向，全面梳理和優化各項業務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，製作內部控制制度彙編，建立形成內部控制制度體系。

5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內部控制信息化建設，各業務流程嵌入信息系統，實現控制措施在線運行。

三、建立內部控制組織體系

爲確保醫院內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，醫院將建立內部控制組織體系，通過建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。

內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執行、監督。決策層面包括：院長辦公會、內部控制建設領導小組；管理層面包括：內部控制建設執行小組；執行層面包括醫院內部各職能部門和各業務部門；監督層面是單位審計部門。

（一）院長辦公會

是醫院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實施；審議年度內控評估報告；審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的解決方案；審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關內部控制及風險管理的其他事項。

（二）內部控制建設領導小組職責

醫院將設立內控建設領導小組，待領導過會討論通過後實施。

內控建設領導小組組長由醫院院長擔任，是醫院內控體系建設的第一責任人。內控建設領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。

內控建設領導小組

組長：崔 虎 趙東城

副組長：鄒 傑 張春福

成員：關 超 楊青揚 王 羣 李傳輝

主要職責：

1）負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作範圍；

2）負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理；

3）負責針對內控管理缺陷提出合規性管理建議及改進方案並推進整改；

4） 有關內部控制管理的其他事項。

（三）內控工作小組職責

內控建設領導小組下設內控建設執行辦公室，內控建設執行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。

內控體系建設執行辦公室

主任：王 瑞

副主任：趙玉娟 江本釵

成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜

主要職責：

1）負責內控體系建設成員的職責分工；

2）負責確定內控體系建設的具體時間安排；

3）負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協調；

4）記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性；

5）反饋內控缺陷、上報內控工作執行情況及重大問題、將年度內控評估報告提交內部控制建設領導小組審閱；

6）內控工作文檔管理；

7）負責本次內控體系建設的其他實施工作。

（四）內審部門職責

作爲內部審計職能部門，審計科室要對內控建設實施情況進行日常監督和專項檢查，配合內控執行小組對本院內控建設工作進行評估。

（五）各職能部門及業務部門

爲內控工作小組開展工作提供支持和協助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。

各職能部門及業務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作，即內控管理員。內控管理員職責包括：

1、聯繫本單位內控建設執行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；

2、協助組織描述本單位的主要業務流程、關鍵控制點及重要的控制措施，協助內控問題記錄，提出整改建議或方法等；

3、 協助本單位內控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等；

4、 編制本部門內控評價報告。

5、組織安排與內控管理相關的其他工作。

由於內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協作。

四、內控體系建設工作步驟

內控建設工作涉及醫院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業務、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，按照省衛計委通知要求，計劃於20xx年5月至20xx年底完成內部控制體系構建工作。

實施步驟

根據《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關於全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）要求，結合醫院的業務及管理情況實際，在原有內控制度的基礎上進行改進，內控體系建設工作計劃20xx年5月初啓動，具體按以下步驟實施：

項目時間工作內容階段成果120xx。5—20xx。6啓動部署階段成立醫院內控建設領導小組及執行辦公室，召開啓動會議，做好動員工作220xx。7—8現狀分析階段內控測評報告320xx。9—10制定內控實施方案階段內部控制實施方案420xx。11—20xx。10內控方案實施階段內控測評報告52017。11—20xx。12內控缺陷整改與優化階段形成年度內控評價報告 （1）前期準備（20xx。5—6月）

成立醫院內控項目工作小組，召開啓動會議，做好動員工作

（2）現狀分析階段（20xx。7—8月）

通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現有內部控制規範手冊（試行）中關鍵內控點與實際工作情況經行分析，瞭解內控要素現狀， 編制內控測評報告。

（3）制定內控實施方案階段（20xx。9—10月）

在對內控現狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內部控制實施方案並交領導小組審閱。

（4）內控實施階段（20xx。11—20xx。10月）

各部門根據內控實施方案開展本部門的內控工作，並對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控和經營管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及醫院內控有效性評價報告。

（5）內控缺陷整改與優化階段（20xx。11—12月）

針對自查、檢查結果，整改完善內控體系建設。對重要業務流程和管理缺陷，隨着整改的不斷推進，學習先進單位經驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規章，改進控制措施，實現風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內控評價報告。領導小組將結合年度內控評價報告，部署下一年度內部控制體系建設任務。