關於會計部輔導的工作計劃大綱

根據公司（以下簡稱“”）《會計監督檢查輔導暫行辦法》的內容要求，爲增強會計管理工作、提升會計業務質量和防範會計業務風險，現制定2016年度會計監督檢查輔導工作計劃，具體工作計劃如下：

一、全年會計業務自律監管檢查工作

根據總行業務發展目標和會計業務需求，制定每個季度會計業務自律監管檢查計劃和檢查方案（詳見附件1），並落實具體的檢查工作。

針對會計業務自律監管檢查中發現的問題，當場給予正確的整改意見，個別需與部門負責人溝通才能解決的.問題，自律監管檢查工作結束後，彙總上報部門負責人後再做指導。

每季度自律監管檢查工作結束後，將檢查中發現的所有問題重新梳理，撰寫檢查報告（通報）上報部門負責人。若檢查中發現普遍存在的、屢查屢犯的、存在重大風險的問題及時上報部門負責人，並提出合理、合規解決方案。

二、業務指導與培訓

每一季度彙總整理全轄各營業支行反饋的業務問題及檢查中發現的問題，篩選其中的重要問題，再根據會計監督檢查輔導工作的合規性原則對其問題進行全面的解答，對全轄各營業支行主管會計進行培訓指導。

三、不定期開展的會計業務檢查

做爲全行會計業務的監督、檢查和輔導人員，組織開展臨時性或不定期的會計業務檢查，包括自治區聯社、人民銀行和銀監局等上級管理機構要求的專項檢查；落實執行全年重大節假日前對全行現金和重空尾箱的檢查；完成總行安排的各類會計業務檢查和輔導工作；根據會計業務開展情況，自行組織針對存在較大問題的會計業務的檢查和輔導。